Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
09_2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-59998
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.964.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.909.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237979
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos Informáticos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas