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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005355
Monto de la Factura
₲ 51.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.590.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-57594
Monto Contrato
₲ 51.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.061.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.061.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233873
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado