Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062173
Monto de la Factura
₲ 5.004.160
Nro. Solicitud de Transferencia
181400
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.143
Retención DNCP
₲ 17.651
Retención IVA
₲ 136.477
Retención Renta
₲ 136.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/CD/08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-201955
Monto Contrato
₲ 119.676.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.621.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.621.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398094
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras y Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado