Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060639
Monto de la Factura
₲ 1.170.560
Nro. Solicitud de Transferencia
145468
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.550
Retención DNCP
₲ 4.129
Retención IVA
₲ 31.925
Retención Renta
₲ 31.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/CD/08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-201955
Monto Contrato
₲ 119.676.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.621.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.621.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398094
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras y Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado