Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011279
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207973
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.376.600
Retención DNCP
₲ 8.902
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PBS/CD/02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-200520
Monto Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.091.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.091.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396463
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Revistas Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado