Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010777
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208840
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.704.114
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PBS/CD/02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-200520
Monto Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.091.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.091.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396463
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Revistas Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado