Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002748
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220467
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.099.760
Retención DNCP
₲ 4.119
Retención IVA
₲ 32.182
Retención Renta
₲ 42.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PBS/CD/30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-205968
Monto Contrato
₲ 128.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.861.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.861.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391870
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación e instalación de acondicionadores de aire. Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado