Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007617
Monto de la Factura
₲ 4.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.094.378
Retención DNCP
₲ 15.322
Retención IVA
₲ 119.700
Retención Renta
₲ 159.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-229182
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.108.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.108.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura