Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005480
Monto de la Factura
₲ 3.613.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60030
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.936
Retención DNCP
₲ 12.614
Retención IVA
₲ 98.550
Retención Renta
₲ 131.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-229182
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.108.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.108.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura