Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 1.227.514
Nro. Solicitud de Transferencia
33250
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.934
Retención DNCP
₲ 4.464
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-237023
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.018.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.018.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435793
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura