Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017856
Monto de la Factura
₲ 5.168.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.863.558
Retención DNCP
₲ 18.230
Retención IVA
₲ 140.952
Retención Renta
₲ 140.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-229263
Monto Contrato
₲ 5.168.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.863.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.863.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura