Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 105.007.698
Nro. Solicitud de Transferencia
27693
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.007.698
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13005-14-102540
Monto Contrato
₲ 105.007.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.860.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.860.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282359
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina y accesorios - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados