Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 5.459.042
Nro. Solicitud de Transferencia
131818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.142.019
Retención DNCP
₲ 19.255
Retención IVA
₲ 148.884
Retención Renta
₲ 148.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-191562
Monto Contrato
₲ 8.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.175.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.008.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375826
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu