Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 2.938.613
Nro. Solicitud de Transferencia
134166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.567
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 80.144
Retención Renta
₲ 53.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23026-16-124606
Monto Contrato
₲ 35.263.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.534.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.534.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310137
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDECO - 2do Llamado
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)