Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001734
Monto de la Factura
₲ 32.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54699
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-84824
Monto Contrato
₲ 32.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.154.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.154.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266815
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas