Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 566.110
Nro. Solicitud de Transferencia
31015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.051
Retención DNCP
₲ 2.059
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-89385
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.592.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.592.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266382
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE CAFÉ PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios