Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 1.289.370
Nro. Solicitud de Transferencia
104267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.167
Retención DNCP
₲ 4.595
Retención IVA
₲ 35.165
Retención Renta
₲ 23.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-89385
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.592.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.592.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266382
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE CAFÉ PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios