Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011177
Monto de la Factura
₲ 3.747.900
Nro. Solicitud de Transferencia
50463
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.564.185
Retención DNCP
₲ 13.356
Retención IVA
₲ 102.215
Retención Renta
₲ 68.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-94117
Monto Contrato
₲ 38.548.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.280.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.280.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios