Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011176
Monto de la Factura
₲ 773.900
Nro. Solicitud de Transferencia
46622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.965
Retención DNCP
₲ 2.758
Retención IVA
₲ 21.106
Retención Renta
₲ 14.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-94117
Monto Contrato
₲ 38.548.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.280.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.280.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios