Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003922
Monto de la Factura
₲ 32.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.702.738
Retención DNCP
₲ 115.483
Retención IVA
Retención Renta
₲ 892.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
02/23
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-225174
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.295.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.295.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422606
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asistencia en Software, Impresoras y Accesorios, Red Eléctrica de Computadoras-
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social