Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003232
Monto de la Factura
₲ 44.934.750
Nro. Solicitud de Transferencia
68761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.668.071
Retención DNCP
₲ 158.970
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.107.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-235979
Monto Contrato
₲ 99.998.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.821.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.821.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES - PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social