Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006512
Monto de la Factura
₲ 18.601.500
Nro. Solicitud de Transferencia
218774
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.843.912
Retención DNCP
₲ 64.936
Retención IVA
Retención Renta
₲ 676.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-234738
Monto Contrato
₲ 18.601.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.843.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.843.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436987
Nombre de la Licitación
CD N° 17/2023 "ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social