Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017734
Monto de la Factura
₲ 200.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.675.683
Retención DNCP
₲ 701.170
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.303.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-234781
Monto Contrato
₲ 200.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.675.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.675.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social