Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000127
Monto de la Factura
₲ 99.999.975
Nro. Solicitud de Transferencia
222749
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.927.249
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.636.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTEC SRL
RUC
80098446-3
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-234310
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.927.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.927.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436897
Nombre de la Licitación
GUARDA, CUSTODIA Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social