Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015589
Monto de la Factura
₲ 2.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220495
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.533.431
Retención DNCP
₲ 9.255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-237204
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.403.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.403.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425535
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social