Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-83853
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.539.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.539.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254223
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios y Arreglos Florales
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica