Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 10.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
001/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-52241
Monto Contrato
₲ 10.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.994.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.994.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236148
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y FOTOCOPIADORA PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO