Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 4.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117706
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
60605-610 59857-59 59852-53
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59299
Monto Contrato
₲ 24.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.684.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.684.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236425
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas