Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006119
Monto de la Factura
₲ 652.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
59073/59080
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63688
Monto Contrato
₲ 4.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.477.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.477.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas