Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 4.099.480
Nro. Solicitud de Transferencia
115940
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.099.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
58337,58344/348,58355/360
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53675
Monto Contrato
₲ 39.038.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.124.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.124.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas