Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 21.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
2145-2151
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53785
Monto Contrato
₲ 26.742.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.412.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.412.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231375
Nombre de la Licitación
Compra de muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura