Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019272
Monto de la Factura
₲ 23.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.591.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
61159, 61160
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62381
Monto Contrato
₲ 36.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.927.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.927.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas