Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015614
Monto de la Factura
₲ 14.522.891
Nro. Solicitud de Transferencia
49023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.522.891
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
88287/88289
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49170
Monto Contrato
₲ 23.334.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.175.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.175.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción