Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065744
Monto de la Factura
₲ 4.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.243
Retención DNCP
₲ 17.157
Retención IVA
₲ 132.655
Retención Renta
₲ 132.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23036-22-212731
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.634.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.634.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406714
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de equipos: - fotocopiadoras - impresoras - duplicadoras - INE 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)