Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
20-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-94871
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.790.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.790.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273177
Nombre de la Licitación
Sevicio de Impresión de revistas para la CNDL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores