Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35538
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.594.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadora y Cortadora de Cesped
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4