Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0122183
Monto de la Factura
₲ 5.356.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.356.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30273
Monto Contrato
₲ 29.430.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.889.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.889.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216057
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1