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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0125657
Monto de la Factura
₲ 3.571.200
Nro. Solicitud de Transferencia
80002
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.571.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30273
Monto Contrato
₲ 29.430.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.889.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.889.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216057
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1