Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0114949
Monto de la Factura
₲ 1.785.600
Nro. Solicitud de Transferencia
87400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.785.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30273
Monto Contrato
₲ 29.430.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.889.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.889.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216057
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1