Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011254
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107034
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
37/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27658
Monto Contrato
₲ 1.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.797.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores de Incendio y Aparatos Recreacionales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2