Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003494
Monto de la Factura
₲ 2.200.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110170
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36671
Monto Contrato
₲ 11.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.428.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.428.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3