Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 13.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-38862
Monto Contrato
₲ 13.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.709.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.709.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5