Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 15.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.863
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
278/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40908
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225741
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cámara Frigorífica
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5