Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 9.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.205.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
77/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25394
Monto Contrato
₲ 9.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.753.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.753.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210324
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparacion de Autoclave
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5