Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 4.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.122.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36282
Monto Contrato
₲ 12.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.908.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.908.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223204
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1