Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0122264
Monto de la Factura
₲ 9.999.825
Nro. Solicitud de Transferencia
27338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22393
Monto Contrato
₲ 9.999.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207102
Nombre de la Licitación
Recarga de Botellones de Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4