Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006624
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40203
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.058.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.058.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224553
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de publicidad y propaganda
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4