Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005079
Monto de la Factura
₲ 2.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33274
Monto Contrato
₲ 70.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.873.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.873.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Licuado de petroleo.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4