Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40580
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225757
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones menores de Maquinaria, Equipo y muebles de oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2