Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
153/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-39954
Monto Contrato
₲ 950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3